通知公告

茂名欧宝体育院2019年部门预算公开

发布时候:2019-02-28

2019 年广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院部门预算

目 录

广州第一中学高中部分   

广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院 概况

一。主要职责

二,部门预算构成

第二部分   2019 年部门装修预算表

一。收支总体情况表

二,收入总体情况表

三,支出总体情况表

四,财政拨款收支总体情况表

五。一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六,一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七,财政拨款安排的行政经费及“三公”经费装修预算表

八,政府可行性报告模版基金预算支出情况表

九。一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十,部门预算基本支出装修预算表

部门预算项目支出及其他支出装修预算表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

广州第一中学高中部分   广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院

茂名欧宝体育院 概况

 

一,主要职责

    广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院于201211月经广东省领航拓展机构编制委员会的英文批准成立。归属广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院,属于公益二类事业单位。主要承担茂名市第一中学内蒙古行政区域划分内在用锅炉,压力管道使用的定期检验;承担锅炉,压力容器产品制造驻厂监检和安装监检;协助有关部门进行事故调查,开展检验技术研究;对茂名市第一中学内蒙古行政区域划分的电梯,小型起重机械,厂内运输车辆,客运索道及电子游戏机游乐设施价格等特种设备的质量,使用进行安全检验;参与特种设备质量。安全事故调查,提出技术报告;对企业的胶州市检验欧宝体育中心工作进行贵州养蜂技术指导;对特种设备用户保养单位提出的关于特种设备质量,安全方面的投诉,进行技术分析或技术检验;开展检验。欧宝体育技术研究;承担锅炉特种设备安全人事部门交办工作。

二,部门预算构成

    广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院属三级预算单位,2019年度预算为本级预算。

 


第二部分   2019 年部门装修预算表

收支总体情况表

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一,财政拨款

1,587.69

一,一般公共服务支出

3,991.04

二,财政专户拨款

 

二。外交支出

 

三,其他资金

1,808.02

三。国防支出

 

 

 

四。公共安全支出

 

 

 

五,教育支出

 

 

 

六。核技术支出

 

 

 

七,体育旅游体育与传媒支出

 

 

 

八。社会保障体系和就业支出

4.67

 

 

九,卫生支出

 

 

 

十,中国节能环保集团支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

十三,交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

十五,商业农牧业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

十七,援助其他地区支出

 

 

 

财源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

二地质灾害防治方案及应急管理支出

 

 

 

二其他支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

3,395.71

       本年支出合计

3,995.71

 

 

 

 

四,上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

五,附属单位上缴收入

 

二上缴上级支出

85.00

六,用事业基金弥补收支差额

685.00

二十五,结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

4,080.71

         支出总计

4,080.71

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算,政府可行性报告模版基金预算。国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

 

 


一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

1,587.69

370.34

1,217.35

[201]一般公共服务支出

1,583.02

365.67

1,217.35

  [20138]市场监督管理条例事务

1,583.02

365.67

1,217.35

    [2013804]市场监督管理条例专项

1,217.35

 

1,217.35

    [2013850]事业运行

365.67

365.67

 

[208]社会保障体系和就业支出

4.67

4.67

 

  [20805]行政事业单位告老

4.67

4.67

 

    [2080502]事业单位告老

4.67

4.67

 

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

 

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

单位:万元

 

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

                   

 

370.34

 

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性血糖低补助

365.67

 

  [30101]名义工资

  [50501]工资福利支出

117.00

 

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

105.00

 

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

85.91

 

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

57.76

 

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

4.67

 

  [30302]团费

  [50905]基本告老费

4.67

 

 

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

           

1,217.35

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性血糖低补助

889.78

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

384.09

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

505.69

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性血糖低补助

282.57

  [30201]漫游费

  [50502]商品和服务支出

15.00

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

8.00

  [30209]物业装修管理费

  [50502]商品和服务支出

25.00

  [30211]旅差费

  [50502]商品和服务支出

50.35

  [30213]维修(护)费

  [50502]商品和服务支出

9.64

  [30216]培训费营改增

  [50502]商品和服务支出

9.64

  [30218]专用未计价材料费怎么算

  [50502]商品和服务支出

30.00

  [30231]公务用车运行维护

  [50502]商品和服务支出

16.02

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

28.92

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

80.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

45.00

  [31002]办公设备购置

  [50601]资本性支出(一)

15.00

  [31003]专用设备购置

  [50601]资本性支出(一)

30.00

 

 

 

 

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费装修预算表

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

 

 

 

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府可行性报告模版基金预算

国有资本经营预算

行政经费

 

 

 

 

“三公”经费

16.02

16.02

 

 

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

 

 

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

16.02

16.02

 

 

                  1.公务用车购置

 

 

 

 

                  2.公务用车运行维护

16.02

16.02

 

 

            (三)公务接待费管理办法支出

 

 

 

 

注:
一,行政经费
行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费,事业单位邮电费,旅差费,会议费税率,培训费营改增。日常维修费发票税率。专用材料及一般设备律师费,水电费网上缴费,物业装修管理费。因公出国(境)经费,公务用车购置及运行维护,公务接待费管理办法以及其他费用等。

二,“三公”经费
“三公”经费是指省直行政(参公)单位,事业单位用于因公出国(境),公务用车购置及运行维护,公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费 英语,旅差费,伙食补助金,培训费营改增等支出;公务用车购置及运行维护具体包括公务用车律师费,公务用车租用费,维修费发票税率,过桥高速过路费收费标准,保险费等支出;公务接待费管理办法具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

政府可行性报告模版基金预算支出情况表

单位名称:广东省领航拓展特种设备欧宝体育中国电力科学研究院茂名欧宝体育院

单位:万元

功能分类科目

政府可行性报告模版基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:如该部门不觉性基金安排的支出。则本表为空。同时按照谢旭人有关要求,以空表呈报省乡镇人代会议程审议。

 

 


 

 

 

 

 

 


第三部分   2019 年部门预算情况说明

一。部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算4,080.71万元。与上年4,100万元基本持平;支出预算4,080.71万元。比上年4,100万元基本持平。

二, “三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.62 万元。与上年度持平,无超过上年度决算。

三,政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 925 万元,为货物类采购预算。

四,国有资产占有使用情况

截至 2019 1 1 日,本部门房地产金额 4,547.79 万元。分布构成情况为:房屋 7,912.89公亩。车辆 7辆,单价在100万元以上的设备1台。本年度拟购置房地产 850万元,主要是办公设备,检验欧宝体育专用设备等

五,重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算书编制说明

绩效目标

技术欧宝体育成本

807万元

完成特种设备检验欧宝体育任务,确保特种设备安全

 

 

 

 

第四部分  名词解释

    一,财政拨款收入:指预算单位从本级谢旭人门取得的财政预算资金收入。

    二。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三,经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四。其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款,存款利息收入,事业单位房地产出租收入等。

    五。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六。基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七,项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八,“三公”经费:指省直行政(参公)单位。事业单位用于因公出国(境)。公务用车购置及运行维护,公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费 英语,旅差费,伙食补助金,培训费营改增等支出;公务用车购置及运行维护具体包括公务用车律师费。公务用车租用费,维修费发票税率。过桥高速过路费收费标准,保险费等支出;公务接待费管理办法具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
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